Plan de Inversión. Análisis de Costos

Objetivo General

La Dirección General Técnica de Proyectos mediante el presente informe tiene como principal objetivo, presentar las estadísticas generadas a partir del estudio de los proyectos aprobados a las Entidades Político Territoriales, realizando previamente un procesamiento analítico de limpieza de datos donde se descartan valores atípicos que distorsionan la realidad, para así poder encontrar la mayor veracidad posible en los resultados presentados. También se realizan análisis de texto donde se detectan datos importantes en campos con el nombre o la descripción del proyecto, entre otros, todo esto para generar variables que tributen a la generación de los resultados mostrados.

En este caso particular puntualizamos en el estudio de las categorías: Vialidad, Agua(Pozos), Electricidad(Alumbrado Público) y Salud, por ser las categorías con mayor demanda y estratégicas en el ámbito de los servicios públicos.

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Proyectos con Pavimento Flexible (Asfalto)

*Heterogéneo es un proyecto que contiene asfalto entre otros materiales, como granzón, metales, agregados pesados o livianos

* Es importante destacar que las etiquetas: bacheo, carpeta, bacheo/carpeta y heterogéneo, fueron colocadas por nuestra Dirección luego de un análisis de texto en el nombre y la descripción de proyecto cargados por la EPT, mas se tiene certeza que la mayoría de los proyectos son solo bacheo.

Costo Histórico por tonelada colocada

Estudio de costos por tonelada colocada, puntualizando en proyectos de pavimento flexible

Mapa de proyectos con Pavimento Flexible (Asfalto)

* El presente mapa representa rutas proyectos de vialiadad que contienen pavimento flexible, es decir, pudieran encontrarse carpetas (pocos casos y pequeñas), bacheo y heterogeneos. Esta última clasificación se refiere a aquellos proyectos que además de asfalto tienen otros componentes, como aceras, brocales, muros, etc.

Análisis de Costo de Proyectos de Vialidad Rural (Material Granular) 2025

* Estudio de costos por metro lineal colocado en calzadas de 6m de ancho, puntualizando proyectos de material granular

* Las barras muestran el costo en divisas ($) por metro lineal de vía.

Análisis de Costo de Proyectos de Agua

Pozos Profundos 2025

* Clasificación

1 Nuevo: incluye perforación, equipamiento y puesta en marcha.

2 Mantenimiento: comprende adquisición (bombas, transformadores y motores), aforo, mantenimiento menor, sustitución de piezas y partes.

  • Los proyectos analizados contemplan bombas que oscilan entre 0.5 y 300 hp de potencia.

  • Según especificaciones del fabricante, 1hp bombea 100 L/Min aprox.

  • El consumo de una familia conformada por 5 personas es de 500 L/D aprox.

Sumando la potencia de las bombas y motores adquiridas se determinó que los proyectos financiados, tienen la capacidad de extraer 49.276.800 Litros de agua en jornadas de 8 horas (continuas), suficiente para abastecer 98.553,6 familias por día.

Análisis de Costo de Proyectos de Alumbrado Público. Año 2025.

Rehabilitaciones

Rehabilitación Integral: Todos aquellos proyectos que incluyen un mínimo de 3 elementos importantes dentro del presupuesto.

Rehabilitación General: Debe incluir un máximo de 2 elementos importantes dentro del presupuesto.

Elementos Evaluados: Luminarias, Transformadores, Postes y Arvidal.

  • Un alto porcentaje de proyectos corresponden a suministro y colocación de lámparas, el resto son de rehabilitación integral.

  • La distancia a intervenir suministrada en algunos proyectos, no es proporcional a la cantidad de lámparas a adquirir.

  • Se evidencia que los proyectos de rehabilitación integral presentaron un aumento de un 15 % en el costo por km 2025, mientras que los de rehabilitación general disminuyeron su costo en un 42%, en comparación con el año 2024.

  • Para el cálculo del costo promedio de un kilómetro, se excluyeron datos atípicos.

Análisis de Costo de Proyectos de Salud. Plan de Inversión 2025.

Las gráficas anteriores muestran que las gobernaciones realizan mayor inversión y priorizan el área salud, manteniendo un comportamiento porcentual similar al año 2024. Las entidades realizaron la atención de 38 ambulatorios en todo el territorio para el año fiscal en curso.

Análisis de Costo de Proyectos de Salud. Plan de Inversión 2025.

Gobernaciones

La gráfica muestra la distribución de los costos de los proyectos (135) , en los centros hospitalarios (gobernaciones y alcaldías). El 71 % de los proyectos (96) están por debajo de los (100)mil$.

De igual forma se muestran 5 proyectos aislados entre 300.000$ y 600.000$. Este comportamiento se debe a que la mayoría de las inversiones se están realizando en rehabilitaciones modestas.

CONCLUSIONES

Cintillo institucional