KPIs de la serie histórica

KPIs de la serie histórica
Meses disponibles Estancias promedio (mes) Promedio diario (entero)
72 3960 130

Histórico 2020 → hoy (más etiquetas y títulos legibles)

Lectura:
- Qué muestra: la evolución mensual de estancias desde 2020. Se resaltan los 12 picos y todos los meses recientes (2025–ago/2026). - Cómo leer: observe la tendencia y la estacionalidad (ciclos intranuales); los rótulos facilitan identificar máximos y el tramo más reciente. - Hallazgos clave: presencia de picos en 2024–2025, caída abrupta con meses en 0 (no operativos) y estabilización posterior. Esta dinámica justifica usar 151 estancias/día como criterio operativo para 2026, por encima del promedio histórico contaminado por meses con 0.

Proyección 2026 (ene–ago) — comparación de criterios (todas las etiquetas)

Lectura:
- Qué muestra: dos formas de planear 2026 (ene–ago): objetivo 151/día vs. promedio histórico por mes (sin 0).
- Cómo leer: compare la línea naranja (operación) con la morada (histórico). Naranja es plana salvo por la duración del mes; morada capta estacionalidad.
- Hallazgo: 151/día ofrece una capacidad conservadora y consistente; el histórico sugiere meses con menor demanda (~mar/abr) y picos (~jun).

Tabla económica del nuevo contrato (parciales y total)

VALOR PROYECTADO CONTRATO NUEVO
CRITERIO INCLUIDO 2025 Cantidad días calendario Promedio de estancias diarias Estancias proyectadas por periodo Valor estancia TOTAL
Necesidades 21 al 31 de diciembre de 2025 11 151 1.661 237.000 393.657.000
Necesidades 01 enero de 2026 al 06 de agosto de 2026 218 151 32.918 237.000 7.801.566.000
VLR PROYECTADO DEL NUEVO CONTRATO 229 151 34.579 237.000 8.195.223.000

Lectura:
- Qué muestra: desagregación de estancias y costo con valor unitario NA COP para los dos bloques operativos (dic/2025 y ene–ago/2026) y el total.
- Cómo leer: verifica días × 151 = estancias por bloque; multiplica por el valor por estancia.
- Hallazgo: total proyectado coherente con tu cuadro (~8,195 millones), útil para presupuestar caja.

Proyección ARIMA (ene–ago 2026) — todas las etiquetas y título completo

Lectura:
- Qué muestra: el histórico completo y la proyección de enero–agosto 2026 con banda de IC 95%.
- Cómo leer: la línea continua es la observación; la discontinua, la predicción; el sombreado azul es la incertidumbre.
- Hallazgo: el rango de IC acompaña al criterio 151/día; recomendamos planear con un buffer de ±10–15% sobre el valor puntual.