Proyección de Estancias
Analista de presupuesto
20 de agosto de 2025
1 Estancias mensuales — Comparación 2024 vs 2025 (líneas por año)
Este gráfico presenta el promedio de estancias por mes para los años 2024 y 2025, representados en la misma escala.
El eje X corresponde a los meses (Enero–Diciembre) y el eje Y al número promedio de estancias mensuales.
Cada línea representa un año, lo que permite visualizar diferencias y similitudes en el comportamiento estacional.
El propósito es identificar cambios estacionales (meses con mayor o menor número de estancias) y variaciones interanuales.
Si la línea de 2025 se mantiene por encima de la de 2024 en varios meses, se evidencia un crecimiento interanual.
En cambio, si se ubica por debajo, refleja una disminución relativa frente al año anterior.
2 Curva S — Estancias acumuladas por año (Total)
Tendencia 2024 vs 2025:
La curva amarilla (2025) siempre está por encima de la azul (2024), lo que indica mayor número de estancias acumuladas durante todo el año.
Crecimiento acumulado:
En junio 2025, ya se alcanzan ~87.682 estancias, cuando en 2024 a esa fecha eran ~57.038.
En diciembre 2025, se proyectan 133.832 estancias, mientras que en 2024 cerró en 123.400.
Esto representa un crecimiento de ~8,5% en el acumulado anual.
Curvas:
Azul (2024): evolución de las estancias acumuladas mes a mes en el año 2024.
Amarillo (2025): evolución proyectada para el 2025.
Puntos y etiquetas:
Cada punto marca el acumulado hasta ese mes.
La etiqueta numérica pequeña sobre cada punto indica el total acumulado en ese mes.
Las etiquetas grandes (recuadro con año + valor) aparecen en
diciembre (o último dato disponible) y resaltan el cierre de cada año.
3 Histórico + Proyección (Total) con IC 95%
La gráfica muestra cómo se espera que evolucione el número total de estancias mensuales entre julio y diciembre de 2025, partiendo de un histórico real hasta julio y proyectando con modelos estadísticos hacia adelante.
La incertidumbre es mayor hacia septiembre–noviembre, lo que sugiere que, aunque la tendencia es plana, existe margen de variación.
Línea azul (Histórico observado): refleja el comportamiento real de las estancias hasta julio de 2025.
Línea coral punteada (Proyección): muestra la estimación a futuro, calculada mediante un ensamble de modelos estadísticos (ARIMA + ETS + tendencia lineal).
Banda celeste (IC95%): representa el intervalo de confianza al 95%, indicando el rango dentro del cual podrían situarse los valores reales.
Línea vertical (ago-2025): señala el inicio del horizonte de proyección.
Etiquetas destacadas: marcan los valores esperados mes a mes, entre julio y diciembre de 2025, en un rango aproximado de 4.300 a 4.400 estancias.
4 Proyección Ago–Dic 2025 (barras con IC)
Este gráfico muestra, para cada mes proyectado entre agosto y diciembre de 2025:
Barras: valor proyectado de estancias totales.
Líneas de error: intervalo de confianza al 95% (IC95%).
Interpretación y uso:
Permite comparar de forma clara la variación mensual esperada en el cierre de 2025.
Barras más altas con IC estrecho → mayor seguridad y estabilidad en la proyección.
Barras con IC amplio → mayor incertidumbre, lo que sugiere planificar con márgenes o reservas.
Soporta decisiones tácticas como la asignación mensual de recursos y la programación presupuestal hacia fin de año.
5 Rosa estacional — Promedio mensual de estancias (Total)
Este gráfico polar representa el promedio histórico de estancias por mes, permitiendo identificar la estacionalidad de forma visual:
Estructura: cada “pétalo” corresponde a un mes; su longitud refleja el promedio de estancias.
Lectura rápida: pétalos largos = meses con mayor demanda (temporadas altas).
Aplicación práctica: facilita la planificación de campañas, operaciones o recursos en función de los ciclos estacionales.
Interpretación:
Los picos en meses específicos confirman temporadas altas recurrentes.
Los pétalos más cortos señalan temporadas bajas, donde la actividad disminuye.
6 Proyección de estancias — Ago–Dic 2025 (Total)
Este bloque presenta la proyección mensual de estancias para agosto–diciembre de 2025, con tres indicadores complementarios:
El total mensual como estimación puntual del volumen.
El promedio diario, que aproxima la carga operativa típica.
El pico máximo (1,13×), una referencia conservadora para dimensionar personal, camas, insumos y turnos en días de mayor demanda. En conjunto, los resultados muestran un nivel estable en torno a 4,3–4,5 mil estancias por mes, con una suave contracción hasta octubre y recuperación hacia diciembre. La banda de picos (≈157–165 estancias/día) sirve como cota de planificación para asegurar capacidad, turnos y abastecimiento, y para sensibilizar escenarios (conservador, base, optimista) en la asignación de recursos del cierre de año.
| Proyección de estancias — Ago–Dic 2025 | |||
| Total mensual, promedio diario y pico estimado (1.13×) | |||
| Mes | Total mensual | Promedio diario | Pico máximo (1.13×) |
|---|---|---|---|
| Ago | 4.470 | 144 | 163 |
| Sep | 4.382 | 146 | 165 |
| Oct | 4.317 | 139 | 157 |
| Nov | 4.325 | 144 | 163 |
| Dic | 4.398 | 142 | 160 |
| Nota: Los valores son estimaciones puntuales. El promedio diario se calcula con el número real de días de cada mes; el pico máximo corresponde a 1,13× el promedio diario. Cifras redondeadas sin decimales. | |||
7 Proyección de estancias – Enero a Diciembre de 2026 (Total)
Se presenta la tabla base con la proyección anual completa (enero a diciembre de 2026).
Horizonte anual: primera línea base para la planeación estratégica del año completo.
Sin presupuesto asociado: se enfoca en los volúmenes de estancias, sin considerar valores financieros.
Uso principal: sirve como escenario de referencia para planificación anual, presupuestos y evaluación de capacidad.
Interpretación: al comparar con 2025, permite identificar tendencias de crecimiento, estacionalidad proyectada y necesidades de ajuste operativo a lo largo de 2026.
| Proyección de estancias – Enero a Diciembre de 2026 (Total) | |||
| Incluye total anual, promedio diario anual ponderado y pico máximo anual | |||
| Mes | Total mensual de estancias | Promedio (entero) de estancias diarias | Pico máximo (estimado) |
|---|---|---|---|
| ene.-2026 | 4.478 | 144 | 163 |
| feb.-2026 | 4.509 | 161 | 182 |
| mar.-2026 | 4.486 | 145 | 164 |
| abr.-2026 | 4.454 | 148 | 167 |
| may.-2026 | 4.457 | 144 | 163 |
| jun.-2026 | 4.487 | 150 | 169 |
| jul.-2026 | 4.498 | 145 | 164 |
| ago.-2026 | 4.451 | 144 | 163 |
| sep.-2026 | 4.363 | 145 | 164 |
| oct.-2026 | 4.298 | 139 | 157 |
| nov.-2026 | 4.306 | 144 | 163 |
| dic.-2026 | 4.379 | 141 | 159 |
| Total 2026 | 53.166 | 146 | 182 |
| Nota: El Total 2026 es la suma de los 12 meses. El Promedio diario anual se calcula como Total anual dividido por el total de días del año. El Pico máximo anual es el mayor valor mensual estimado. | |||
8 Notas metodológicas y de lectura
Modelo de ensamble La proyección se construyó a partir de un esquema combinado de ARIMA + ETS + regresión lineal (LM). Este enfoque disminuye la dependencia de un único modelo y mejora la robustez y estabilidad de los resultados.
Intervalo de confianza (IC 95%) Derivado de un ARIMA estacional con Fourier, incorporando una intervención sobre febrero–mayo de 2025 con el fin de mitigar distorsiones asociadas a eventos atípicos. La banda refleja el rango esperado donde se concentrará el 95% de los valores futuros.
Comparaciones interanuales (2024 vs. 2025) Cuando existen múltiples observaciones por mes, los resultados se expresan como promedios mensuales. En series típicamente consolidadas por mes, las cifras coinciden con el total mensual reportado.
Lectura de la incertidumbre La amplitud de la banda de confianza indica el nivel de volatilidad proyectada. Ante escenarios de alta dispersión, se recomienda sensibilizar la planificación con márgenes de ajuste (p. ej., ±10% sobre la estimación puntual), a fin de respaldar decisiones en finanzas, planeación de capacidad y gestión de riesgos.