Proyección de Estancias
Analista de presupuesto
19 de agosto de 2025
1 Estancias mensuales — Comparación 2024 vs 2025 (líneas por año)
Este gráfico presenta el promedio de estancias por mes para los años 2024 y 2025, representados en la misma escala.
El eje X corresponde a los meses (Enero–Diciembre) y el eje Y al número promedio de estancias mensuales.
Cada línea representa un año, lo que permite visualizar diferencias y similitudes en el comportamiento estacional.
El propósito es identificar cambios estacionales (meses con mayor o menor número de estancias) y variaciones interanuales.
Si la línea de 2025 se mantiene por encima de la de 2024 en varios meses, se evidencia un crecimiento interanual.
En cambio, si se ubica por debajo, refleja una disminución relativa frente al año anterior.
2 Curva S — Estancias acumuladas por año (Total)
Este gráfico muestra el acumulado de estancias mes a mes para cada año, representado mediante líneas de progreso anual con una etiqueta en el cierre de diciembre.
El eje X corresponde a los meses (enero–diciembre) y el eje Y al acumulado de estancias.
Cada línea inicia cerca de 0 en enero y aumenta progresivamente hasta diciembre, reflejando la construcción del total anual.
El objetivo es evaluar cómo se consolida el total de estancias a lo largo del año y comparar la velocidad de crecimiento entre diferentes periodos:
Una línea con mayor pendiente indica una aceleración en la captación de estancias durante ese tramo.
Una línea que cierra en un nivel más alto refleja un mayor volumen acumulado al finalizar el año.
3 Histórico + Proyección (Total) con IC 95%
Este gráfico combina la información histórica con una proyección estadística de estancias, destacando la estimación puntual y la incertidumbre asociada.
Línea azul: datos históricos observados (Total).
Línea coral punteada: proyección generada mediante un ensamble de modelos (ARIMA + ETS + tendencia lineal).
Banda celeste: intervalo de confianza al 95% (IC95%) calculado con ARIMA.
Línea vertical: marca el inicio de la proyección (agosto de 2025).
Etiquetas: resaltan los valores proyectados de agosto a diciembre de 2025.
Interpretación y uso:
Hasta la línea vertical corresponde a datos observados; desde allí en adelante son pronósticos.
La banda celeste representa la incertidumbre esperada: cuanto más ancha es, mayor es la variabilidad potencial.
Si la proyección se mantiene por encima del histórico reciente, se anticipa crecimiento.
Un intervalo de confianza amplio sugiere planificar con escenarios conservador, base y optimista, útiles para la gestión de riesgo y la planificación de recursos.
4 Proyección Ago–Dic 2025 (barras con IC)
Este gráfico muestra, para cada mes proyectado entre agosto y diciembre de 2025:
Barras: valor proyectado de estancias totales.
Líneas de error: intervalo de confianza al 95% (IC95%).
Interpretación y uso:
Permite comparar de forma clara la variación mensual esperada en el cierre de 2025.
Barras más altas con IC estrecho → mayor seguridad y estabilidad en la proyección.
Barras con IC amplio → mayor incertidumbre, lo que sugiere planificar con márgenes o reservas.
Soporta decisiones tácticas como la asignación mensual de recursos y la programación presupuestal hacia fin de año.
5 Rosa estacional — Promedio mensual de estancias (Total)
Este gráfico polar representa el promedio histórico de estancias por mes, permitiendo identificar la estacionalidad de forma visual:
Estructura: cada “pétalo” corresponde a un mes; su longitud refleja el promedio de estancias.
Lectura rápida: pétalos largos = meses con mayor demanda (temporadas altas).
Aplicación práctica: facilita la planificación de campañas, operaciones o recursos en función de los ciclos estacionales.
Interpretación:
Los picos en meses específicos confirman temporadas altas recurrentes.
Los pétalos más cortos señalan temporadas bajas, donde la actividad disminuye.
6 Proyección de estancias — Ago–Dic 2025 (Total)
Este bloque presenta la proyección mensual de estancias para el cierre de 2025:
Nivel proyectado por mes: estimación puntual del total de estancias.
Promedio diario esperado: cálculo del nivel promedio de ocupación/demanda.
Pico estimado (×1,13): referencia de punta operativa para planear recursos en escenarios de mayor exigencia.
Interpretación: permite ajustar la distribución de recursos y la planeación operativa en el tramo final de 2025.
| Proyección de estancias — Ago–Dic 2025 | |||
| Total mensual, promedio diario y pico estimado (1.13×) | |||
| Mes | Total mensual | Promedio diario | Pico máximo (1.13×) |
|---|---|---|---|
| Ago | 3.924 | 127 | 144 |
| Sep | 3.544 | 118 | 133 |
| Oct | 3.468 | 112 | 127 |
| Nov | 3.750 | 125 | 141 |
| Dic | 4.151 | 134 | 151 |
7 Proyección de estancias – Enero a Diciembre de 2026 (Total)
Se presenta la tabla base con la proyección anual completa (enero a diciembre de 2026).
Horizonte anual: primera línea base para la planeación estratégica del año completo.
Sin presupuesto asociado: se enfoca en los volúmenes de estancias, sin considerar valores financieros.
Uso principal: sirve como escenario de referencia para planificación anual, presupuestos y evaluación de capacidad.
Interpretación: al comparar con 2025, permite identificar tendencias de crecimiento, estacionalidad proyectada y necesidades de ajuste operativo a lo largo de 2026.
| Proyección de estancias – Enero a Diciembre de 2026 (Total) | |||
| Mes | Total mensual de estancias | Promedio (entero) de estancias diarias | Pico máximo (estimado) |
|---|---|---|---|
| ene.-2026 | 4.360 | 141 | 159 |
| feb.-2026 | 4.270 | 152 | 172 |
| mar.-2026 | 4.053 | 131 | 148 |
| abr.-2026 | 3.954 | 132 | 149 |
| may.-2026 | 4.035 | 130 | 147 |
| jun.-2026 | 4.109 | 137 | 155 |
| jul.-2026 | 3.954 | 128 | 145 |
| ago.-2026 | 3.560 | 115 | 130 |
| sep.-2026 | 3.180 | 106 | 120 |
| oct.-2026 | 3.104 | 100 | 113 |
| nov.-2026 | 3.386 | 113 | 128 |
| dic.-2026 | 3.787 | 122 | 138 |
8 Notas metodológicas y de lectura
Modelo de ensamble: Se utiliza una combinación de ARIMA + ETS + regresión lineal (LM). Esto reduce la dependencia de un único modelo y aumenta la robustez de las proyecciones.
Intervalo de confianza (IC 95%): Calculado a partir de un ARIMA estacional con Fourier, incorporando una intervención sobre febrero–mayo de 2025 para amortiguar efectos atípicos.
Comparaciones interanuales (2024 vs 2025): Los valores corresponden a promedios mensuales cuando hay más de una observación por mes; en estructuras típicas de consolidación mensual, coinciden con el total reportado por mes.
Lectura de incertidumbre: Bandas amplias o variaciones bruscas sugieren mayor volatilidad. En estos casos, es recomendable sensibilizar escenarios aplicando márgenes (p. ej., ±10% sobre la proyección puntual) para apoyar decisiones financieras y de capacidad.